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上海市金山区山阳镇农业技术推广站单位2016年度部门决算

第一部分    上海市金山区山阳镇农业技术推广站单位概况

 

一、主要职能

负责全镇农作物栽培、植保、种子及畜牧业生产的防疫、检疫、水产养殖、林业生产、农技管理、新技术推广应用等服务指导工作。

二、机构设置                         

根据上述职责,上海市金山区山阳镇农业技术推广站单位不设内设机构。


第二部分    2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、财政拨款收入

965.18

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

1333.83

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

97.91

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2.55

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9.24

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

2,377.49

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

7.63

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2396.92

本年支出合计

2396.92

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

37.94

年末结转和结余

37.94

总计

2434.86

总计

2434.86

注:本表数据取自2016年度部门决算“收入支出决算总表”(财决01表)

 


2016年度收入决算表

单位:万元

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项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

2396.92 

965.18 

1333.83 

 

 

 

97.91 

208

 

 

社会保障和就业支出

2.55

2.55

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

1.25 

1.25 

 

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

1.25 

1.25 

 

 

 

 

 

208

11

 

残疾人事业

1.3 

1.3 

 

 

 

 

 

208

11

99

  其他残疾人事业支出

1.3 

1.3 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9.24 

9.24 

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

9.24 

9.24 

 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

9.24

9.24

 

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

2377.5

945.76

1333.83

 

 

 

97.91

213

01

 

农业

644.56

503.76

82.5

 

 

 

58.3

213

01

02

  一般行政管理事务

83.49

23.3

44.25

 

 

 

15.94

213

01

04

  事业运行

278.35

261.96

5.46

 

 

 

10.93

213

01

08

  病虫害控制

12.91

6.95

5.96

 

 

 

 

213

01

09

  农产品质量安全

15

5

10

 

 

 

 

213

01

20

  稳定农民收入补贴

175.02

162.98

1.8

 

 

 

10.24

213

01

22

  农业生产资料与技术补贴

5.59

43.57

10.02

 

 

 

 

213

01

99

  其他农业支出

26.19

 

5

 

 

 

21.19

213

02

 

林业

1732.94

442

1251.33

 

 

 

39.61

213

02

05

  森林培育

1732.94

442

1251.33

 

 

 

39.61

221

 

 

住房保障支出

7.63

7.63

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

7.63

7.63

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

7.63

7.63

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

 

支出功能分类科目

支出决算

科目
编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

合计

2396.92

297.78

2099.14

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

2.55

2.55

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

1.25

1.25

 

 

 

 

208

05

02

  事业单位离退休

1.25

1.25

 

 

 

 

208

11

 

残疾人事业

1.3

1.3

 

 

 

 

208

11

99

  其他残疾人事业支出

1.3

1.3

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9.24

9.24

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

9.24

9.24

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

9.24

9.24

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

2377.49

278.35

2099.14

 

 

 

213

01

 

农业

644.55

278.35

366.2

 

 

 

213

01

02

  一般行政管理事务

83.49

 

83.49

 

 

 

213

01

04

  事业运行

278.35

278.35

 

 

 

 

213

01

08

  病虫害控制

12.92

 

12.92

 

 

 

213

01

09

  农产品质量安全

15

 

15

 

 

 

213

01

20

  稳定农民收入补贴

175.01

 

175.01

 

 

 

213

01

22

  农业生产资料与技术补贴

53.59

 

53.59

 

 

 

213

01

99

  其他农业支出

26.19

 

26.19

 

 

 

213

02

 

林业

1732.94

 

1732.94

 

 

 

213

02

05

  森林培育

1732.94

 

1732.94

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

7.63

7.63

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

7.63

7.63

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

7.63

7.63

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算

项目(按功能分类)

决算批复数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

965.18

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2.55

2.55

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9.24

9.24

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

945.76

945.76

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

7.63

7.63

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

965.18

本年支出合计

965.18

965.18

 

年初财政拨款结转和结余

0.60

年末财政拨款结转和结余

0.6

0.6

 

   一、一般公共预算财政拨款

0.60

 

 

 

 

   二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

965.78

总计

965.78

965.78

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

支出功能分类科目

一般公共预算财政拨款支出决算

科目
编码

科目名称

本年支出合计

一般公共预算财政拨款

基本支出

项目支出

决算数

决算数

决算数

合计

965.18

281.38

683.80

208

 

 

社会保障和就业支出

2.55

2.55

 

208

05

 

行政事业单位离退休

1.25

1.25

 

208

05

02

  事业单位离退休

1.25

1.25

 

208

11

 

残疾人事业

1.3

1.3

 

208

11

99

  其他残疾人事业支出

1.3

1.3

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9.24

9.24

 

210

05

 

医疗保障

9.24

9.24

 

210

05

02

  事业单位医疗

9.24

9.24

 

213

 

 

农林水支出

945.76

261.96

683.8

213

01

 

农业

503.76

261.96

241.8

213

01

02

  一般行政管理事务

23.3

 

23.3

213

01

04

  事业运行

261.96

261.96

 

213

01

08

  病虫害控制

6.95

 

6.95

213

01

09

  农产品质量安全

5

 

5

213

01

20

  稳定农民收入补贴

162.98

 

162.98

213

01

22

  农业生产资料与技术补贴

43.57

 

43.57

213

02

 

林业

442

 

442

213

02

05

  森林培育

442

 

442

221

 

 

住房保障支出

7.63

7.63

 

221

02

 

住房改革支出

7.63

7.63

 

221

02

01

  住房公积金

7.63

7.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

支出经济分类科目

一般公共预算财政拨款基本支出决算

科目
编码

科目名称

本年支出合计

一般公共预算财政拨款

人员经费

公用经费

决算数

决算数

决算数

合计

281.38

259.36

21.99

301

 

工资福利支出

244.08

244.08

--

301

01

  基本工资

45.59

45.59

--

301

02

  津贴补贴

25.18

25.18

--

301

03

  奖金

76.96

76.96

--

301

04

  其他社会保障缴费

 

 

--

301

06

  伙食补助费

 

 

--

301

07

  绩效工资

 

 

--

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.79

32.79

--

301

09

  职业年金缴费

14.35

14.35

--

301

99

  其他工资福利支出

49.21

49.21

--

302

 

商品和服务支出

21.99

--

21.99

302

01

  办公费

3.03

--

3.03

302

02

  印刷费

 

--

 

302

03

  咨询费

 

--

 

302

04

  手续费

 

--

 

302

05

  水费

0.46

--

0.46

302

06

  电费

0.83

--

0.83

302

07

  邮电费

 

--

 

302

08

  取暖费

 

--

 

302

09

  物业管理费

 

--

 

302

11

  差旅费

0.08

--

0.08

302

12

  因公出国(境)费用

 

--

 

302

13

  维修(护)费

 

--

 

302

14

  租赁费

 

--

 

302

15

  会议费

 

--

 

302

16

  培训费

0.05

--

0.05

302

17

  公务接待费

 

--

 

302

18

  专用材料费

 

--

 

302

24

  被装购置费

 

--

 

302

25

  专用燃料费

 

--

 

302

26

  劳务费

2.05

--

2.05

302

27

  委托业务费

 

--

 

302

28

  工会经费

2.61

--

2.61

302

29

  福利费

5.99

--

5.99

302

31

  公务用车运行维护费

 

--

 

302

39

  其他交通费用

6.9

--

6.9

302

40

  税金及附加费用

 

--

 

302

99

  其他商品和服务支出

 

--

 

303

 

对个人和家庭的补助

15.31

15.31

--

303

01

  离休费

 

 

--

303

02

  退休费

1.25

1.25

--

303

03

  退职(役)费

 

 

--

303

04

  抚恤金

 

 

--

303

05

  生活补助

0.03

0.03

--

303

06

  生产补贴

0.03

0.03

 

303

07

  医疗费

 

 

--

303

08

  助学金

 

 

--

303

09

  奖励金

 

 

--

303

11

  住房公积金

7.63

7.63

--

303

12

  提租补贴

 

 

--

303

13

  购房补贴

 

 

--

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

6.37

6.37

--

310

 

其他资本性支出

 

--

 

310

02

  办公设备购置

 

--

 

310

03

  专用设备购置

 

--

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

--

 

310

13

  公务用车购置

 

--

 

310

19

  其他交通工具购置

 

--

 

310

99

  其他资本性支出

 

--

 

合计

 

 

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

1.2

0.00

0.00

 

0.00

 

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

1.2

0.00

 

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

229

 

 

其他支出

 

 

 

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市金山区山阳镇农业技术推广服务站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分 2016年度部门决算情况说明

 

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

上海市金山区山阳镇农业技术推广站2016年度收入总计为2396.92万元、支出总计为2396.92万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加1639.28万元。主要原因:项目增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

上海市金山区山阳镇农业技术推广站2016年度收入合计2396.92万元,其中:财政拨款收入965.18万元,占40.27%;事业收入0万元,占0%;上级收入收入1333.83万元,占55.65%,其他收入97.91万元,占4.08%

三、关于2016年度支出决算情况说明

上海市金山区山阳镇农业技术推广站2016年度支出合计2396.92万元,其中:基本支出297.78万元,占12.42%;项目支出2099.14万元,占87.58%.

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上上海市金山区山阳镇农业技术推广站2016年度财政拨款收支总决算965.18万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加356.28万元,增长58.51%。主要原因:项目增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金山区山阳镇农业技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出281.38万元,占本年支出合计的29.15%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加46.34万元,增长19.71%。主要原因:人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区山阳镇农业技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出965.18万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)2.55万元,占0.26%;医疗卫生与计划生育支出(类)9.24万元,占0.9%;农林水支出(类)945.76万元,占97.96%;住房保障支出(类)7.63万元,占0.79%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区山阳镇农业技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为454万元,支出决算为965.18万元,完成年初预算的112.59%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加、项目增加。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政单位事业离退休(款)事业单位离退休(项)1.24万元,主要用于农业技术推广服务站行政离退休经费。年初预算为1.24万元,支出决算为1.24万元,完成年初预算的100%

2、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)1.3万元,主要用于人员养老保险缴费残保金方面的支出。年初预算为1.25万元,支出决算为1.3万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因:基数调整。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)9.24万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为8.62万元,支出决算为9.24万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因:基数调整。

4、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)23.3万元,兽医工资、培训费。年初预算为23.84万元,支出决算为23.30万元,完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因:项目减少。

5、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)261.96万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为196.38万元,支出决算为261.96万元,完成年初预算的133.39%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

6、农林水支出(类)农业(款)病害虫控制(项)6.95万元,主要畜禽防疫支出。年初预算为20万元,支出决算为6.95万元,完成年初预算的0.0034%。决算数小于预算数的主要原因:项目减少。

7、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)5万元,主要蔬菜检测支出。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

8、农林水支出(类)农业(款)稳定农民收入(项)162.98万元,主要规模土地流转配套费、畜禽养殖补贴、废弃物收集、禁烧补贴支出。年初预算为154万元,支出决算为162.98万元,完成年初预算的105.83%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

9、农林水支出(类)农业(款)农业生产资料与技术补贴(项)43.57万元,用于二麦及水稻机械收割进度补贴、村级农产品安全监管员经费补贴支出。年初预算为37.69万元,支出决算为43.57万元,完成年初预算的115.60%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

10、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)442万元,用于用于公益林支出。年初预算为0万元,支出决算为442万元,决算数大于预算数的主要原因:项目增加。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.63万元,用于职工住房方面的支出。年初预算为6.1万元,支出决算为7.63万元,完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因:基数调整。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区山阳镇农业技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出281.38万元,包括人员经费259.39万元,公用经费21.99万元。基本支出中:

1、工资福利支出244.08万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出21.99万元,主要用于:办公费、印刷费、维护费、会议费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助15.31万元,主要用于离休费、住房公积金。:

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区山阳镇农业技术推广站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0万元,增长0%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2016是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,压缩部分出国(境)团组,加强公务用车管理,规范公务接待活动,从严控制和压缩“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区山阳镇农业技术推广站2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市金山区山阳镇农业技术推广站2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市金山区山阳镇农业技术推广站无机关运行经费

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231上海市金山区山阳镇农业技术推广站共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况。

上海市金山区山阳镇农业技术推广站2016未开展年度预算绩效管理工作。

 

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