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关于山阳镇2016年财政决算

2017年上半年预算执行情况的报告

──2017725日在山阳镇

第十九届人民代表大会第二次会议上

山阳镇财政所所长 颜放

 

各位代表:

镇十九届人大一次会议审查批准《关于山阳镇2016年预算调整、执行情况和2017年预算草案的报告》。根据《中华人民共和国预算法》规定,受镇人民政府委托,向大会书面报告2016年镇财政决算报告,请予审查。

一、山阳镇2016年财政决算

2016年是实施“十三五”规划的开局之年,镇财政在镇党委、政府的坚强领导和区财政局的精心指导下,在镇人大的监督支持下,深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,主动适应经济发展新常态,坚持“稳中求进”的工作总基调,积极应对各种挑战,各项工作有序推进,顺利实现全年经济社会发展主要预期目标,财政收支决算情况总体良好。

(一)一般公共预算收支决算情况

2016年,一般公共预算总收入53644万元,完成预算的100%,同比增长12.30%,其中:镇级地方财政收入40640万元;上级财政税收返还和补助收入13004万元。

2016年一般公共预算总支出53508万元,完成预算数的99.75%,同比增长12.10%,其中:镇级一般公共预算支出48888万元;上解上级支出4620万元。

2016年,一般公共预算总收入53644万元,一般公共预算总支出53508万元,当年收支结余136万元,用于补充预算稳定调节基金,2016年年末预算稳定调节基金余额为2885万元。

1.一般公共预算收入决算情况

2016年,从镇级地方财政收入决算情况分析,主要收入明细如下(见附表1):增值税16519万元,完成预算的100%;营业税9557万元,完成预算的100%;企业所得税5576万元,完成预算的100%;个人所得税3205万元,完成预算的100%;城建税495万元,完成预算的100%;房产税1224万元,完成预算的100%;印花税1340万元,完成预算的100%;土地使用税434万元,完成预算的100%;土地增值税2290万元,完成预算的100%

2.一般公共预算支出决算情况

2016年,从镇级地方财政支出决算情况分析,主要支出明细如下(见附表2):一般公共服务2951万元,完成预算的98.60%;公共安全821万元,完成预算的99.52%;教育56万元,完成预算的98.25%;科学技术4042万元,完成预算的100%;文化体育与传媒426万元,完成预算的98.84%;社会保障和就业7075万元,完成预算的99.99%;医疗卫生与计划生育1803万元,完成预算的99.12%;节能环保1084万元,完成预算的100%;城乡社区8573万元,完成预算的99.58%;农林水5217万元,完成预算的99.89%;资源勘探电力信息等12598万元,完成预算的99.82%;住房保障4242万元,完成预算的99.93%;上解上级支出4620万元,完成预算的100%

需要说明的其他情况:

1.预备费的使用情况。2016年,预备费1500万元,主要用于各类政策性增资项目,并已列入相关支出科目决算数。

2.结转结余资金的使用情况。2016年,一般公共预算支出使用以前年度结转结余资金2808万元,按权责发生制列支后当年一般公共预算结余为136万元,用于补充预算稳定调节基金。

3.“三公”经费支出决算情况(见附表5)。2016年,镇级行政事业单位(含参照公务员管理的事业单位)和其他单位“三公”经费财政拨款决算数为51.50万元,比上年决算数52.60万元,同比下降2.09%。其中:因公出国费13.40万元,公务用车购置费11.50万元,公务用车运行费14.30万元,公务接待费12.30万元。主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,压缩部分出国(境)团组,加强公务用车管理,规范公务接待活动,从严控制和压缩“三公”经费。

(二)财政专户收支决算情况

2016年,财政专户资金收入887万元,财政专户资金支出879万元(其中:公共安全支出375万元,文化体育与传媒支出31万元,节能环保支出300万元,城乡社区支出1万元,农林水支出4万元,资源勘探信息等支出168万元),当年结余8万元,累计结余933万元。

(三)财政主要工作

认真贯彻《中华人民共和国预算法》的各项要求,紧紧围绕党委、政府的中心工作,坚决推动各项财政政策有效落实,切实发挥财政在经济和社会发展中的重要作用。

一是认真贯彻新《预算法》,不断推进财政改革。切实增加预算法治意识,积极宣传新《预算法》。依托乡镇财政性资金管理平台,加强财政资金监管。深化公务卡制度改革,提高公务卡使用率,减少预算单位现金使用量。做好2015年度权责发生制政府综合财务报告试编工作,全面准确反映政府整体财务状况、运行情况;深化项目绩效评价工作,强化绩效目标管理和绩效评价结果应用;完成2017年度项目绩效目标编制。加大财政预决算信息公开力度。落实政府性债务置换债券工作,全年置换债券金额38733万元,保证财政资金平衡运行。

二是发挥财政杠杆作用,推进经济转型升级以提高经济发展质量和效益为中心,积极落实财政政策,加大对技改项目、科技创新项目的扶持力度,促进企业创新发展,2016年共支付企业发展扶持资金15697万元,高新技术成果转化项目资金138万元;投入企业职工职业培训补贴资金432万元。做好财政信用担保平台的对接工作,改善中小企业的融资环境。积极培育战略性新兴产业,推进产业结构调整淘汰落后产能,加快经济转型升级步伐,保持经济持续稳步增长。

三是着力提升公共服务水平,不断优化财政支出结构。突出保障和改善民生,确保社会民生事业与经济同步发展。贯彻更加积极的就业政策,加大创业及就业补助资金投入,扶持各类创业组织。健全生活救助和专项救助制度,切实关爱困难群众的基本生活,2016年社会保障各项支出7075万元,占总支出的13.22%。大力支持公共卫生事业发展,支持医疗卫生基础设施建设,为社区卫生服务中心门诊大楼修缮安排预算资金100万元。聚焦群众关切,安排专项资金1300万元,全力保障环境综合整治工作。加大村居组织运转经费投入,全年共安排各类预算资金4171万元,其中居委会经费1990万元,村级资金2181万元。

2016年,我镇镇级决算情况总体良好。但我们也清醒地认识到,财政工作还存在着刚性需求增长较快、财政信息公开有待进一步细化、内部控制规范有待进一步加强、财政管理水平有待进一步提高等问题,对于这些问题,我们将在今后的工作中逐步加以解决。

 

各位代表:

下面,简要报告2017年上半年本镇预算执行情况以及下半年财政工作的安排。

二、2017年上半年预算执行情况的报告

(一)上半年一般公共预算收支执行情况

2017年,按照镇党委、政府提出的全镇经济社会发展总体要求以及镇十九届人大一次会议审议通过的2017年财政预算任务,镇财政做好财政收支管理,严格预算执行,财政预算执行情况总体良好。

1.上半年一般公共预算收入执行情况

上半年,一般公共预算收入34407万元,完成年初预算的60%。其中:税收分成收入28293万元;上级财政税收返还和补助收入6114万元。

各税种税收分成完成情况(见附表6):

上半年,增值税17078万元,完成年初预算的68%;企业所得税4721万元,完成年初预算的87%;个人所得税2115万元,完成年初预算的75%;城建税357万元,完成年初预算的91%;房产税375万元,完成年初预算的35%;印花税1492万元,完成年初预算的111%;土地增值税1924万元,完成年初预算的160%;土地使用税233万元,完成年初预算的103%

2.上半年一般公共预算支出执行情况

上半年,一般公共预算总支出33790万元,完成年初预算的59%,其中:一般公共预算支出31745万元,上解上级支出2045万元。一般公共预算支出按功能分类执行情况如下(见附表7):

一般公共服务1262万元,完成预算的48%;公共安全217万元,完成预算的37%;教育22万元,完成预算的36%;科学技术3000万元,完成预算的75%;文化体育与传媒164万元,完成预算的43%;社会保障和就业4638万元,完成预算的59%;医疗卫生794万元,完成预算的43%;节能环保2216万元,完成预算的86%(其中:环境综合整治经费2197万元,完成预算的91.54%);城乡社区3683万元,完成预算的36%;农林水2428万元,完成预算的63%;资源勘探电力信息等9495万元,完成预算的87%;住房保障3826万元,完成预算的85%

(二)财政专户资金收支预算执行情况

财政专户管理资金收入223万元,完成预算的32.79%;财政专户管理资金支出135万元(公共安全135万元),完成预算的34.57%

(三)2017年下半年财政工作安排

下半年,我们将始终坚持围绕中心、服务大局,兢兢业业、求真务实,进一步做好财政工作。

一是注重培植财源,坚持以抓收入为核心,紧紧把握“稳中求进”的总趋势,引导经济转型发展,提升综合效益,完善相关产业扶持政策确保圆满完成年度收入任务。做好新一轮区镇两级财政体制改革,加强与区财政局等相关部门的沟通,进一步完善财政体制。

二是持续深化财政信息公开。实施跨年度预算平衡机制,逐步构建中期财政预算框架。加大预算绩效评价力度,建立预算绩效评价结果在预算管理工作中有效应用的机制,着力推进重点领域、重点项目特别是专项资金和项目的预算绩效管理。

三是科学客观编制2018年度预算。“以量入为出、量力而行”为原则,认真细致编制好各预算单位(部门)的人员经费、公用经费、专项经费和政府采购预算。

四是不断完善乡镇财政性资金管理平台。继续深化镇级财政集中支付制度改革,完善镇级预算执行动态监控机制和公务卡考核机制,促进镇级财政管理水平和财政性资金使用效益进一步提高。

五是认真开展2017年会计继续教育培训工作,提高会计人员素质,保证会计信息质量。

六是认真落实政府采购制度,加强采购需求和采购结果的管理。着力推进政府采购信息化建设,实现政府采购信息的全过程公开,规范政府采购行为。细化政府采购预算编制,提高政府采购效率。

七是继续加强支出管理,提升民生保障能力。以保基本、兜底线、促公平、可持续作为保障和改善民生的根本准则,确保新增财力进一步向教育、社会保障、医疗卫生等民生领域倾斜,有效保障各项民生事业的健康、持续发展。

 

各位代表:

2017年是实施“十三五”规划的重要之年,我们将在镇党委、政府的正确领导下,镇人大的监督支持下,在区财政局的精心指导下,改革创新,扎实工作,依法加强财政预算管理,更好发挥财政职能作用,确保完成全年财政工作任务,为全镇经济社会持续健康发展作出新的贡献!

以上报告,请予审议。

 

 

附件:

    1.金山区山阳镇2016年一般公共预算收入决算情况表

    2.金山区山阳镇2016年一般公共预算支出决算情况表

    3.金山区山阳镇2016年一般公共预算支出明细表(按功能分类)

    4.金山区山阳镇2016年一般公共预算基本支出明细            表(按经济分类)

    5. 金山区山阳镇2016年“三公”经费决算情况表

    6.金山区山阳镇2017年上半年一般公共预算收入执行情况表

    7.金山区山阳镇2017年上半年一般公共预算支出执行情况表

    8.金山区山阳镇2017年上半年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1

金山区山阳镇2016年一般公共预算收入决算情况表

单位:万元

 

上年  决算数

预算数

调整  预算数

决算数

决算数为调整预算数的(%

比上年增长(%

税收收入

34,100

31,101

40,640

40,640

100.00

19.18

其中:增值税

21,673

19,439

26,076

26,076

100.00

20.32

        原增值税         

10,684

10,664

16,519

16,519

100.00

54.61

        原营业税         

10,989

8,775

9,557

9,557

100.00

-13.03

      企业所得税

4,517

4,645

5,576

5,576

100.00

23.44

      个人所得税 

2,777

2,475

3,205

3,205

100.00

15.41

      城市维护建设税

441

439

495

495

100.00

12.24

      房产税        

229

240

1,224

1,224

100.00

434.50

      印花税        

1,199

1,125

1,340

1,340

100.00

11.76

      城镇土地使用税     

321

338

434

434

100.00

35.20

      土地增值税    

2,943

2,400

2,290

2,290

100.00

-22.19

      车船税        

 

 

 

 

 

 

      耕地占用税

 

 

 

 

 

 

      契税          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方财政收入合计

34,100

31,101

40,640

40,640

100.00

19.18

上级财政税收返还和补助收入

13,667

17,594

13,004

13,004

100.00

-4.85

一般公共预算收入总计

47,767

48,695

53,644

53,644

100.00

12.30

 

 

 

 

 

 

 

调入资金

222

-

-

-

 

-100.00

动用预算稳定调节基金

 

-

-

-

 

 

上年结余

2,493

 

 

 

 

-100.00

总计

50,482

48,695

53,644

53,644

100.00

6.26

 

附表2

金山区山阳镇2016年一般公共预算支出决算情况表

单位:万元

 

上年  决算数

预算数

调整  预算数

决算数

决算数为调整预算数的(%

比上年增长(%

201

一般公共服务支出

2,629

2,629

2,993

2,951

98.60

12.25

203

国防支出

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1,354

555

825

821

99.52

-39.36

205

教育支出

93

54

57

56

98.25

-39.78

206

科学技术支出

4,144

4,042

4,042

4,042

100.00

-2.46

207

文化体育与传媒支出

400

414

431

426

98.84

6.50

208

社会保障和就业支出

5,045

6,748

7,076

7,075

99.99

40.24

210

医疗卫生与计划生育支出

1,338

1,436

1,819

1,803

99.12

34.75

211

节能环保支出

410

84

1,084

1,084

100.00

164.39

212

城乡社区支出

10,279

8,495

8,609

8,573

99.58

-16.60

213

农林水支出

5,453

4,871

5,223

5,217

99.89

-4.33

214

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

9,103

10,196

12,620

12,598

99.82

38.39

216

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3,976

4,003

4,245

4,242

99.93

6.69

222

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

227

预备费

0

1,500

0

0

 

 

232

地方政府债务付息支出

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出合计

 44,224

 45,027

 49,024

 48,888

99.72

10.55

上解上级支出

3,509

3,668

4,620

4,620

100.00

31.66

补充预算稳定调节基金

 2,749

 -  

 -  

 136

 

-95.05

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

总计

 50,482

 48,695

 53,644

 53,644

100.00

6.26

 

 

附表3

金山区山阳镇2016年一般公共预算支出明细表
(按功能分类)

单位:万元

预算科目

上年  决算数

预算数

调整  预算数

决算数

决算数为调整预算数的(%

比上年增长(%

 

44,224

45,027

49,024

48,888

0

11

一、一般公共服务支出

2,629

2,629

2,993

2,951

99

12

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,356

2,246

2,317

2,279

98

-3

行政运行

1560

1,562

1,808

1,808

100

16

一般行政管理事务

328

277

160

155

97

-53

机关服务

116

90

90

82

91

-29

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

352

317

259

234

90

-34

财政事务

151

149

183

181

99

20

行政运行

123

122

155

154

99

25

一般行政管理事务

11

11

11

11

96

0

其他财政事务支出

17

16

17

16

94

-6

组织事务

5

87

74

74

100

1,380

其他组织事务支出

5

87

74

74

100

1,380

其他一般公共服务支出

117

146

418

417

100

256

其他一般公共服务支出

117

146

418

417

100

256

二、公共安全支出

1,354

555

825

821

100

-39

公安

1,354

555

825

821

100

-39

治安管理

1354

555

825

821

100

-39

三、教育支出

93

54

57

56

98

-40

普通教育

54

4

3

2

67

-96

学前教育

4

4

3

2

67

-50

初中教育

20

 

 

 

 

-100

其他普通教育支出

30

 

 

 

 

 

其他教育支出

39

50

54

54

100

38

其他教育支出

39

50

54

54

100

38

四、科学技术支出

4,144

4,042

4,042

4,042

100

-2

科学技术普及

44

42

11

11

100

-75

其他科学技术普及支出

44

42

11

11

100

-75

其他科学技术支出

4,100

4,000

4,031

4,031

100

-2

其他科学技术支出

4100

4,000

4,031

4,031

100

-2

五、文化体育与传媒支出

400

414

431

426

99

7

文化

354

352

369

364

99

3

行政运行

168

161

139

139

100

-17

一般行政管理事务

25

56

56

56

100

124

机关服务

57

61

60

55

92

-4

群众文化

104

74

99

99

100

-5

文化创作与保护

 

 

15

15

100

 

体育

46

62

62

62

100

35

群众体育

46

62

62

62

100

35

六、社会保障和就业支出

5,045

6,748

7,076

7,075

100

40

民政管理事务

45

53

49

49

100

9

拥军优属

27

27

24

24

100

-11

其他民政管理事务支出

18

26

25

25

100

39

财政对社会保险基金的补助

3,973

4,746

4,746

4,746

100

19

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

3973

4,746

4,746

4,746

100

19

行政事业单位离退休

117

5

80

80

100

-32

归口管理的行政单位离退休

112

 

 

 

 

-100

事业单位离退休

5

5

80

80

100

1,500

就业补助

30

1,062

1,184

1,184

100

3,847

公益性岗位补贴

 

1,022

1,121

1,121

100

 

其他就业补助支出

30

40

63

63

100

110

抚恤

22

97

118

117

99

432

在乡复员、退伍军人生活补助

7

7

7

6

86

-14

义务兵优待

9

7

2

2

100

-78

其他优抚支出

6

83

109

109

100

1,717

退役安置

11

9

9

9

100

-18

退役士兵安置

5

3

3

3

100

-40

军队移交政府的离退休人员安置

6

6

6

6

100

0

社会福利

380

280

417

417

100

10

老年福利

233

114

277

277

100

19

社会福利事业单位

115

110

110

110

100

-4

其他社会福利支出

32

56

30

30

100

-6

残疾人事业

81

81

80

80

100

-1

其他残疾人事业支出

81

81

80

80

100

-1

红十字事业

4

6

6

6

100

50

其他红十字事业支出

4

6

6

6

100

50

最低生活保障

23

40

28

28

100

22

城市最低生活保障金支出

20

35

28

28

100

40

农村最低生活保障金支出

3

5

 

 

 

-100

其他生活救助

276

286

276

276

100

0

其他城市生活救助

221

231

222

222

100

0

其他农村生活救助

55

55

54

54

100

-2

其他社会保障和就业支出

83

83

83

83

100

0

其他社会保障和就业支出

83

83

83

83

100

0

七、医疗卫生与计划生育支出

1,338

1,436

1,819

1,803

99

35

基层医疗卫生机构

943

1,094

1,441

1,441

100

53

乡镇卫生院

931

1,093

1,440

1,440

100

55

其他基层医疗卫生机构支出

12

1

1

1

100

-92

医疗保障

231

152

143

140

98

-39

行政单位医疗

54

43

44

44

100

-19

事业单位医疗

62

77

67

67

100

8

新型农村合作医疗

115

22

22

19

86

-83

其他医疗保障支出

 -

10

10

10

100

 -

计划生育事务

164

190

235

222

94

35

其他计划生育事务支出

164

190

235

222

94

35

八、节能环保支出

410

84

1,084

1,084

100

164

自然生态保护

410

84

1,084

1,084

100

164

农村环境保护

410

84

1,084

1,084

100

164

九、城乡社区支出

10,279

8,495

8,609

8,573

100

-17

城乡社区管理事务

2,765

2,070

2,150

2,124

99

-23

行政运行

510

542

510

509

100

0

一般行政管理事务

753

1,205

1,136

1,121

99

49

城管执法

61

323

405

395

98

548

其他城乡社区管理事务支出

1441

0

99

99

100

-93

城乡社区公共设施

7,108

6,135

6,164

6,154

100

-13

其他城乡社区公共设施支出

7108

6,135

6,164

6,154

100

-13

城乡社区环境卫生

406

290

295

295

100

-27

城乡社区环境卫生

406

290

295

295

100

-27

十、农林水支出

5,453

4,871

5,223

5,217

100

-4

农业

2,457

1,953

1,860

1,856

100

-24

事业运行

486

490

615

611

99

26

一般行政管理事务

32

24

24

24

100

-25

病虫害控制

 

20

7

7

100

 

农产品质量安全

5

5

5

5

100

0

稳定农民收入补贴

 

154

163

163

100

 

农业生产支持补贴

42

38

44

44

100

5

农村公益事业

40

72

72

72

100

80

农村道路建设

70

550

542

542

100

674

其他农业支出

1782

600

388

388

100

-78

林业

215

5

447

446

100

107

森林培育

 

0

442

442

100

 

其他林业支出

215

5

5

4

80

-98

水利

231

353

328

328

100

42

防汛

42

5

5

5

100

-88

其他水利支出

189

348

323

323

100

71

农村综合改革

2,550

2,560

2,587

2,587

100

1

对村民委员会和村党支部的补助

1118

1060

1,178

1,178

100

5

对村集体经济组织的补助

1432

1500

1,409

1,409

100

-2

十一、资源勘探信息等支出

9,103

10,196

12,620

12,598

100

38

支持中小企业发展和管理支出

8,892

9,946

12,620

12,598

100

42

中小企业发展专项

7446

8,646

11,161

11,139

100

50

其他支持中小企业发展和管理支出

1446

1,300

1,459

1,459

100

1

其他资源勘探信息等支出

211

250

 

 

 

-100

技术改造支出

211

250

 

 

 

-100

十二、住房保障支出

3,976

4,003

4,245

4,242

100

7

   保障性安居工程支出

3,900

3,900

3,900

3,900

100

0

       其他保障性安居工程支出

3900

3,900

3,900

3,900

100

0

住房改革支出

76

103

345

342

99

350

住房公积金

76

103

146

146

100

92

购房补贴

 

0

199

196

98

 

十三、预备费

 

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

金山区山阳镇2016年一般公共预算基本支出明细表
(按经济分类)

单位:万元

项目

2016年预算数

2016年决算数

说明

一、工资福利支出

2,773

3,484

 

基本工资

347

430

 

津贴补贴

645

801

 

奖金

574

858

 

社会保障缴费

382

397

 

伙食补助费

- 

15

 

绩效工资

-

15

 

职业年金缴费

- 

68

 

其他工资福利支出

825

900

 

二、商品与服务支出

519

459

 

办公费

47

98

 

印刷费

- 

2

 

咨询费

- 

12

 

手续费

- 

1

 

水费

24

18

 

电费

26

32

 

邮电费

21

4

 

差旅费

18

7

 

因公出国(境)费用

- 

13

 

维修()

21

11

 

租赁费

- 

5

 

会议费

28

4

 

培训费

28

2

 

公务接待费

31

- 

 

劳务费

- 

12

 

工会经费

22

27

 

福利费

30

82

 

公务用车运行维护费

8

11

 

其他交通费用

134

91

 

其他商品和服务支出

81

27

 

三、对个人与家庭的补助

215

547

 

退休费

5

78

 

生活补助

- 

2

 

救济费

- 

10

 

医疗费

- 

1

 

奖励金

1

1

 

住房公积金

103

143

 

购房补贴

- 

196

 

其他对个人和家庭的补助支出

106

116

 

四、其他资本性支出

0

25

 

办公设备购置

- 

24

 

专用设备购置

- 

1

 

基本支出合计

3,507

4,515

 

 

 

 

 

 

附表5

金山区山阳镇2016年“三公”经费决算情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

决算数为预算数%

因公出国(境)费

17.6

13.4

76.1

公务接待费

33.9

12.3

36.3

公务用车购置及运行费

40.8

25.8

63.2

其中:公务用车购置费

15

11.5

76.7

公务用车运行费

25.8

14.3

55.4

 

 

 

 

合计

92.3

51.5

55.8

注:2016年“三公”经费决算合计51.50万元,完成预算的55.8%。其中:因公出国(境)费决算数为13.40万元,完成预算的76.1%;公务接待费决算数为12.30万元,完成预算的36.3%;公务用车购置及运行费决算数为25.80万元,完成预算的63.2%。低于预算主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,压缩部分出国(境)团组,加强公务用车管理,规范公务接待活动,从严控制和压缩“三公”经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

金山区山阳镇2017年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

 

上年1-6月执行数

预算数

1-6  执行数

执行数为预算数的%

比上年同期增长(%

税收收入

 26,084

 37,556

 28,293

 75

8.47

其中:增值税         

 15,691

 25,106

 17,078

 68

8.84

      企业所得税

 3,865

 5,400

 4,721

 87

22.14

      个人所得税 

 1,964

 2,805

 2,115

 75

7.65

      城市维护建设税

 308

 390

 357

 91

15.89

      房产税        

 973

 1,080

 375

 35

-61.52

      印花税        

 810

 1,350

 1,492

 111

84.21

      城镇土地使用税     

 169

 225

 233

 103

37.37

      土地增值税    

 2,303

 1,200

 1,924

 160

-16.48

 

 

 

 

 

 

地方财政收入合计

 26,084

 37,556

 28,293

 75

8.47

 

 

 

 

 

 

上级财政税收返还和补助收入

 6,103

 19,364

 6,114

 32

0.18

调入资金

 

 

 

 

 

动用预算稳定调节基金

 

 

 

 

 

上年结转收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 32,187

 56,920

 34,407

 60

6.90

 

 

 

 

附表7

金山区山阳镇2017年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

 

上年1-6月执行数

预算数

1-6月执行数

执行数为预算数的%

比上年同期增长(%

201

一般公共服务支出

 1,318

2,612

1,262

48

-4.25

203

国防支出

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

 240

579

217

37

-9.52

205

教育支出

 20

61

22

36

12.70

206

科学技术支出

 1,458

4,012

3,000

75

105.76

207

文化体育与传媒支出

 173

385

164

43

-5.11

208

社会保障和就业支出

 3,302

7,838

4,638

59

40.47

210

医疗卫生与计划生育支出

 734

1,837

794

43

8.17

211

节能环保支出

 39

2,575

2,216

86

5582.05

212

城乡社区支出

 3,881

10,250

3,683

36

-5.09

213

农林水支出

 2,615

3,849

2,428

63

-7.14

214

交通运输支出

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

 8,276

10,918

9,495

87

14.72

216

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 3,603

4,486

3,826

85

6.20

222

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

227

预备费

 

1,500

 

 

 

232

地方政府债务付息支出

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

一般公共预算支出合计

 25,657

 50,902

 31,745

62

23.73

上解上级支出

2,125

6,018

2,045

34

-3.75

补充预算稳定调节基金

 

 

 

 

 

结转下年支出

 

 

 

 

 

总计

 27,782

 56,920

 33,790

59

21.63

附表8

金山区山阳镇2017年上半年一般公共预算基本支出明细表
(按经济分类)

单位:万元

项目

预算数

1-6月执行数

一、工资福利支出

3,193

1,728

基本工资

368

299

津贴补贴

730

370

奖金

664

415

机关事业单位基本养老保险缴费

448

184

其他工资福利支出

983

460

二、商品和服务支出

540

217

办公费

46

35

水费

28

18

电费

34

22

邮电费

19

12

差旅费

28

17

因公出国(境)费用

18

0

维修(护)费

35

24

会议费

34

2

培训费

30

19

公务接待费

30

 

工会经费

47

12

福利费

71

7

公务用车运行维护费

12

3

其他交通费用

79

45

其他商品和服务支出

29

1

三、对个人和家庭的补助

634

224

退休费

9

6

奖励金

1

0

住房公积金

161

77

购房补贴

302

96

其他对个人和家庭的补助支出

161

45

四、其他资本性支出

0

0

基本支出合计

4,367

2,169

 

 

 

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