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一、2016年财政预算调整、执行情况

2016年,是实施“十三五”规划的开局之年。镇财政在镇党委、政府的坚强领导下,镇人大的监督支持下,紧紧围绕镇十八届人大六次会议提出的各项目标任务,牢牢把握“稳中求进”的工作总基调,积极履行公共财政职能,不断提升财政服务水平,全镇财政收入持续增长,重点支出有效保障,财政改革稳步推进,财政预算执行平稳有序,圆满完成镇第十八届人大六次会议确定的工作目标。

(一)2016年财政预算收入调整、执行情况

镇十八届人大六次会议通过的预算收入指标为49375.44万元,根据全镇经济发展和财政收入情况的变化,经镇人大主席团批准,预算收入指标调整为54533.36万元,全年预计财政收入为54533.36万元,同比增长12.66%,其中:公共财政收入53643.60万元,财政专户资金收入889.76万元。

(二)2016年财政预算支出调整、执行情况

镇十八届人大六次会议批准的2016年预算总支出指标为49208.08万元,根据本镇各项社会事业发展的实际需要,经镇人大主席团批准,预算总支出指标调整为54521.47万元,全年预计执行数为53989.95万元,同比增长11.62%,其中:公共财政预算支出53112.08万元,财政专户资金支出877.87万元。

公共财政预算支出执行情况:

1.一般公共服务支出2870.62万元,同比增长9.20%。增长主要原因是今年居委会书记人员经费调整到党建服务中心,故此科目支出增加221.88万元,如剔除以上因素,基本与上年持平。主要用于公共服务及财政事务等方面的支出。

2.公共安全支出797.93万元,同比下降41.07%。下降主要原因是今年安全工作站经费777.69万元,经济工作站经费74.19万元,统一归口到“社会保障和就业支出——就业补助——公益性岗位补贴”科目,主要用于治安、维稳等方面的基本支出。

3.教育支出55.25万元,同比下降40.37%。加上在历年暂存款中列支的山阳中学艺术教育20.00万元和教师节经费21.46万元,实际增长4.37%,主要用于社区学校及老年学校等教育方面的支出。

4.科学技术支出4011.11万元,同比下降3.21%,下降主要原因是今年企业扶持资金此科目少列支100万元,主要用于企业扶持及科普活动等方面的支出。

5.文化体育与传媒支出395.41万元,同比下降1.15%。加上第八届龙舟赛在历年财政暂存款列支40.75万元(2015年未举办),实际增长9.04%,主要用于文化体育等方面的支出。

6.社会保障和就业支出7000.73万元,同比增长38.76%。增长主要原因是今年协管队伍财政局统一归口到此科目,其中:安全工作站经费777.69万元,经济工作站经费74.19万元,环境工作站经费104.22万元,劳动保障工作站165.20万元,合计增加1121.30万元,剔除以上因素,实际增长16.53%。主要用于社会保障部门基本支出及行政事业单位职工社保缴费等方面的支出。

7.医疗卫生支出1801.80万元,同比增长34.63%。增长主要原因是今年新增社区卫生服务中心门诊大楼修缮100.00万元,职业年金及绩效增资等经费调增247.47万元。主要用于社区卫生部门的基本支出和行政事业单位职工医保缴费等支出。

8.节能环保支出1083.94万元,同比增长164.36%。主要用于农村环境保护方面的支出,增幅较大的原因是今年新增环境综合整治经费1000.00万元。

9.城乡社区事务支出8489.50万元,同比下降17.40%。加上  上级历年拨款中列支的居委会经费及小区物业补贴等955.02万元,社工人员经费 780.11万元,居委会书记人员经费归并至党建服务中心“其他一般公共服务支出”科目221.88万元,综合以上因素,实际增长1.64%。 主要用于城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生等事业单位及所属部门的基本支出。

10.农林水事务支出5144.91万元,同比下降5.65%。下降主要原因:2015年镇综合帮扶项目配套750.00万元,剔除以上因素,同比增长9.40%,主要用于农林水事务等支出。

11.资源勘探电力信息等事务支出12598.44万元,同比增长38.39%。增幅较大的原因是去年历年暂存款列支企业扶持资金1851.21万元,综合以上因素,同比增长15%,主要用于中小企业、镇属公司及经济小区方面的支出。

 

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