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一、2016年财政预算调整、执行情况

2016年,是实施“十三五”规划的开局之年。镇财政在镇党委、政府的坚强领导下,镇人大的监督支持下,紧紧围绕镇十八届人大六次会议提出的各项目标任务,牢牢把握“稳中求进”的工作总基调,积极履行公共财政职能,不断提升财政服务水平,全镇财政收入持续增长,重点支出有效保障,财政改革稳步推进,财政预算执行平稳有序,圆满完成镇第十八届人大六次会议确定的工作目标。

(一)2016年财政预算收入调整、执行情况

镇十八届人大六次会议通过的预算收入指标为49375.44万元,根据全镇经济发展和财政收入情况的变化,经镇人大主席团批准,预算收入指标调整为54533.36万元,全年预计财政收入为54533.36万元,同比增长12.66%,其中:公共财政收入53643.60万元,财政专户资金收入889.76万元。

(二)2016年财政预算支出调整、执行情况

镇十八届人大六次会议批准的2016年预算总支出指标为49208.08万元,根据本镇各项社会事业发展的实际需要,经镇人大主席团批准,预算总支出指标调整为54521.47万元,全年预计执行数为53989.95万元,同比增长11.62%,其中:公共财政预算支出53112.08万元,财政专户资金支出877.87万元。

公共财政预算支出执行情况:

1.一般公共服务支出2870.62万元,同比增长9.20%。增长主要原因是今年居委会书记人员经费调整到党建服务中心,故此科目支出增加221.88万元,如剔除以上因素,基本与上年持平。主要用于公共服务及财政事务等方面的支出。

2.公共安全支出797.93万元,同比下降41.07%。下降主要原因是今年安全工作站经费777.69万元,经济工作站经费74.19万元,统一归口到“社会保障和就业支出——就业补助——公益性岗位补贴”科目,主要用于治安、维稳等方面的基本支出。

3.教育支出55.25万元,同比下降40.37%。加上在历年暂存款中列支的山阳中学艺术教育20.00万元和教师节经费21.46万元,实际增长4.37%,主要用于社区学校及老年学校等教育方面的支出。

4.科学技术支出4011.11万元,同比下降3.21%,下降主要原因是今年企业扶持资金此科目少列支100万元,主要用于企业扶持及科普活动等方面的支出。

5.文化体育与传媒支出395.41万元,同比下降1.15%。加上第八届龙舟赛在历年财政暂存款列支40.75万元(2015年未举办),实际增长9.04%,主要用于文化体育等方面的支出。

6.社会保障和就业支出7000.73万元,同比增长38.76%。增长主要原因是今年协管队伍财政局统一归口到此科目,其中:安全工作站经费777.69万元,经济工作站经费74.19万元,环境工作站经费104.22万元,劳动保障工作站165.20万元,合计增加1121.30万元,剔除以上因素,实际增长16.53%。主要用于社会保障部门基本支出及行政事业单位职工社保缴费等方面的支出。

7.医疗卫生支出1801.80万元,同比增长34.63%。增长主要原因是今年新增社区卫生服务中心门诊大楼修缮100.00万元,职业年金及绩效增资等经费调增247.47万元。主要用于社区卫生部门的基本支出和行政事业单位职工医保缴费等支出。

8.节能环保支出1083.94万元,同比增长164.36%。主要用于农村环境保护方面的支出,增幅较大的原因是今年新增环境综合整治经费1000.00万元。

9.城乡社区事务支出8489.50万元,同比下降17.40%。加上  上级历年拨款中列支的居委会经费及小区物业补贴等955.02万元,社工人员经费 780.11万元,居委会书记人员经费归并至党建服务中心“其他一般公共服务支出”科目221.88万元,综合以上因素,实际增长1.64%。 主要用于城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生等事业单位及所属部门的基本支出。

10.农林水事务支出5144.91万元,同比下降5.65%。下降主要原因:2015年镇综合帮扶项目配套750.00万元,剔除以上因素,同比增长9.40%,主要用于农林水事务等支出。

11.资源勘探电力信息等事务支出12598.44万元,同比增长38.39%。增幅较大的原因是去年历年暂存款列支企业扶持资金1851.21万元,综合以上因素,同比增长15%,主要用于中小企业、镇属公司及经济小区方面的支出。

12.住房保障支出4242.13万元,同比增长6.69%。主要用于安置房建设补贴方面的支出。

13.上解支出4620.31万元,同比增长31.66%。主要用于中、小、幼教育1887.00万元,农村养老138.00万元,债券利息442.09万元,镇村公交线路补贴150.30万元,贸易型出口退税等2002.92万元。

2016年财政专户资金支出执行情况:

1.公共安全支出375.30万元,用于治安联防队经费。

2.文化体育与传媒支出31.07万元,用于文化中心运作经费。

3.节能环保支出300.00万元,用于环境综合整治经费。

4.农林水事务支出4.17万元,用于水稻、大棚保险方面的支出。

5.资源勘探信息等支出167.33万元,用于中小企业发展专项。

(三)2016年财政执行平衡情况

2016年,全镇公共财政预算收入53643.60万元,公共财政支出53112.08万元,收支结余531.52万元;财政专户资金收入889.76万元,财政专户资金支出877.87万元,收支结余11.89万元。

(四)2016年财政主要工作

2016年,按照镇十八届人大六次会议有关决议,镇财政紧扣工作重心,落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的财政政策,严格依法理财,财政运行的质量和效益进一步改善。

1、积极落实财政政策,推进经济转型升级。围绕“二三一”产业发展方针,充分发挥财政政策引导作用,优化经济结构。一是落实财政政策,加大企业扶持力度。落实重点技术改造项目、科技创新项目等扶持资金,加快企业科技成果转化。2016年实际支付扶持企业发展资金15696.90万元,高新技术成果转化项目资金137.80 万元。二是做好财政信用担保平台的对接工作,优化中小企业贷款信用担保服务流程,完善现有信用担保企业的事中、事后监管。三是积极落实《金山区企业职工职业培训财政补贴》政策,共为144家企业发放补贴资金432.14万元。

2、聚焦民生领域,优化财政支出结构。优先保障民生支出,确保社会民生事业与经济同步发展一是落实基础养老及相关补助政策,确保按时足额拨付,切实保障贫困群众及其他弱势群体基本生活。2016年社会保障各项支出7000.73万元,占总支出的12.97%。二是聚焦群众关切,优先安排环境治理、教育卫生经费。全年安排环境整治专项资金1300万元,医疗卫生支出1801.80万元,各类教育支出1942.25万元。三是贯彻各项惠农补贴政策,全力保障农村村庄、公路桥梁、生活污水处理等设施建设。

    3、加大财政监管力度,健全财政管理体制。着力加强财务监督,建立健全科学高效的财政资金运行机制。一是深化财政预决算信息公开,细化“三公经费”目录和财政专项资金使用情况报告。二是加强会计信息质量和财政资金安全检查;开展行政事业单位内部控制基础性评价工作,指导完善内控制度。三是深化镇级财政集中支付制度改革,加强财政资金监管,认真贯彻落实我镇《山阳镇预算单位公务卡、现金使用办法》(山府办[2016]5号),完成山阳镇2015年度权责发生制政府综合财务报告试编工作。四是加强地方政府性债务风险管控。建立偿债基金,成功置换政府债券38732.87万元五是探索财政资金使用绩效管理,为2017年度23个预算项目编制绩效目标,编制率达53.10%;完成2015年度金山嘴渔村公司的“保洁第三方服务费”项目的绩效评价工作。六是做好政府采购管理,加强政府采购监督,打造公开、公正的政府采购运行机制。

各位代表,今年以来,全镇财政收支保持平衡,资金管理得到加强,但我们也应清醒认识到,改革发展的任务仍然十分艰巨,民生保障等刚性支出还将继续增长,对此,我们将遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行和讲求绩效的原则,进一步健全制度、加强管理、科学调度。

二、2017年财政预算(草案)

(一)2017年财政收入预算安排

根据对当前经济形势的分析和预测,2017年全镇财政预算收入指标安排为57600.08万元,同比增长5.62%,其中:公共财政收入56920.08万元,财政专户资金收入680.00万元。

(二)2017年财政支出预算安排

根据量入为出、收支平衡的预算安排原则,2017年全镇财政支出预算拟安排为57310.53万元,同比增长6.15%,其中:公共预算支出56920.08万元(含上解支出6017.86万元),财政专户资金支出390.45万元。

公共财政预算支出拟安排为56920.08万元,按政府收支分类科目列示如下:

1.一般公共服务支出2612.38万元,占预算支出的4.56%。其中:政府及相关机构事务2007.59万元,财政事务169.48万元,其他一般公共服务353.80万元。

2.公共安全支出578.88万元,占预算支出的1.01%。

3.教育支出61.04万元,占预算支出的0.11%。

4.科学技术支出4012.00万元,占预算支出的7%。其中:科学技术与普及12.00万元,其他科学技术4000.00万元。

5.文化体育与传媒支出384.90万元,占预算支出的0.67%。其中:文化310.90万元,体育74.00万元。

6.社会保障和就业支出7837.60万元,占预算支出的13.68%。其中:民政管理事务72.10万元,财政对社会保险基金的补助4863.50万元,行政事业单位离退休经费309.17万元,就业补助1305.72万元,抚恤经费127.40万元,退役安置10.00万元,社会福利652.48万元,残疾人事业49.69万元,红十字事业7.50万元,其他生活救助310.00万元,其他社会保障和就业90.00万元。

7.医疗卫生支出1837.26万元,占预算支出的3.21%。其中:基层医疗卫生机构1339.27万元;财政对基本医疗保险基金的补助133.56万元;计划生育事务239.80万元;行政事业单位医疗124.63万元。

8.节能环保支出2574.78万元,占预算支出的4.49%。自然生态保护2574.78万元。

9.城乡社区事务支出10249.91万元,占预算支出的17.88%。其中:城乡社区管理事务2593.01万元,城乡社区公共设施6728.90万元,城乡社区环境卫生928.00万元。

10.农林水事务支出3848.88万元,占预算支出的6.72%。其中:农业940.93万元,林业4.95万元,水利343.00万元,农业综合改革2560.00万元。

11.资源勘探电力信息等事务支出10918.28万元,占预算支出的19.05%。其中:支持中小企业发展和管理支出10918.28万元。

12.住房保障支出4486.31万元,占预算支出的7.83%。保障性安居工程支出3900.00万元;住房改革支出463.18万元;城乡社区住宅支出123.13万元。

13.预备费1500.00万元,占预算支出的2.62%。

14.上解支出6017.86万元,占预算支出的10.50%,其中:中、小、幼上解经费1887.00万元,新农保基金138.00万元,高新技术成果转化项目及贸易型出口退税等2237.86万元,债券利息1500.00万元,违法用地105.00万元,镇村公交线路补贴150.00万元。

财政专户资金支出拟安排为390.45万元,按政府收支分类科目列示为:

公共安全支出390.45万元,占预算支出的0.68%。

(三)2017年财政预算收支平衡情况

2017年公共预算收入指标56920.08万元,公共预算支出指标56920.08万元,当年收支平衡;财政专户资金收入指标680.00万元,支出指标390.45万元,收支结余289.55万元。

三、2017年财政主要工作任务

(一)创新转型,培植财源

落实“调结构、促转型”工作要求,加强产业扶持和引导,为转型发展培育动能、增添活力。一是围绕精准转型目标,主动跨前一步,加强产业引导资金、园区发展基金的服务和对接,为招商引资提供坚强后盾。二是继续加强企业服务,注重中小企业贷款、职工培训补贴等工作流程的规范性和便捷性,共同营造安商富商良好环境。三是围绕重点项目、重大工程建设,全力做好资金保障,推动镇域环境品质提升,促进产城融合、城乡一体。

(二)共享发展,保障民生

更加注重改善和保障民生,持续加大对社会事业的投入。一是大力支持就业优先战略,推动教育事业均衡发展,提升医疗卫生服务水平,完善社会保障体系建设。二是加大对农村基础设施建设、都市型现代农业培育等方面的投入力度,做好农业防治补贴、农民种粮补贴等各项补贴的资金兑付工作。三是确保完成环境综合整治任务,聚焦“五违四必”开展环境短板区域综合整治,优先安排环境保护和污染治理支出。

(三)深化改革,建章立制

坚持深化财政体制机制改革,确保财政资金平稳有效运行。一是完善预算管理制度。实行公用经费定额差别化分类管理,清理结转结余资金,构建中期财政预算框架,加大预算绩效评价力度,实施项目绩效目标的编制工作。二是进一步深化镇级财政集中支付制度改革。开展财政集中支付电子化管理试点工作,完善预算执行动态监控机制健全政府采购管理。进一步加强政府采购项目预算约束,贯彻落实政府采购实施条例。四是扩大财政信息公开,细化预决算公开内容,扩大预决算公开范围。五是完善山阳镇权责发生制政府综合财务报告试编工作。六是推进行政事业单位内部控制建设,加强会计监督。七是做好地方政府性债务债券置换工作,安排偿债基金,增强财政防风险的能力。

各位代表,2017年是实施“十三五”规划的重要之年,也是新一届政府工作的起始之年,财政工作任务依然十分艰巨。我们将在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,认真落实本次人代会对财政工作提出的各项要求,改革创新、攻坚克难、开拓进取、扎实工作,努力开创山阳经济社会发展的新局面!

以上报告,请予审议。

 

附表:1.2016年山阳镇财政收支预算调整表

2.2016年山阳镇财政收支情况表

      3.2016年山阳镇财政支出预计执行情况表

      4.2017年山阳镇财政收支预算表

      5.2017年山阳镇财政支出预算明细表

 

附表1:

 

 

 

单位:万元

年初数

预算调整数

增减比例

      49,375.44

     54,533.36

10.45%

      48,695.44

53,643.60

10.16%

      31,100.63

34,321.51

10.36%

      12,205.00

11,077.00

-9.24%

       3,089.81

4,147.70

34.24%

              -

-721.38

-

       2,300.00

4,818.77

109.51%

         680.00

889.76

30.85%

      49,208.08

     54,521.47

10.80%

      48,695.44

     53,643.60

10.16%

      45,027.02

49,023.29

8.88%

       3,668.42

4,620.31

25.95%

         512.64

877.87

71.24%

         167.36

         11.89

-92.90%

            -   

           -   

 

         167.36

         11.89

-92.90%

 

 

 

 

附表2:

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年执行数

2016年预计执行数

同比增长(%)

2016年预算

预算执行率%

  48,407.02

  54,533.36

12.66%

  54,533.36

100.00%

47,767.06

53,643.60

12.30%

53,643.60

100.00%

  30,245.81

34,321.51

13.48%

  34,321.51

100.00%

  12,205.00

11,077.00

-9.24%

  11,077.00

100.00%

   3,089.81

4,147.70

34.24%

   4,147.70

100.00%

-179.34

-721.38

-302.24%

-721.38

100.00%

   2,405.78

4,818.77

100.30%

   4,818.77

100.00%

     639.96

889.76

39.03%

     889.76

100.00%

  48,370.32

  53,989.95

11.62%

  54,521.47

99.03%

  47,732.98

  53,112.08

11.27%

  53,643.60

99.01%

44,223.64

48,491.77

9.65%

49,023.29

98.92%

3,509.34

4,620.31

31.66%

4,620.31

100.00%

637.34

877.87

37.74%

877.87

100.00%

      36.70

     543.41

1380.68%

      11.89

4570.31%

      34.08

     531.52

1459.62%

        -   

-

       2.62

      11.89

353.82%

      11.89

100.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

上年执行数

2016年预计执行数

同比增长(%)

2016年预算数

预算执行率

2,628.75

2,870.62

9.20%

2,992.78

95.92%

1,353.93

797.93

-41.07%

824.72

96.75%

92.66

55.25

-40.37%

57.21

96.57%

4,144.00

4,011.11

-3.21%

4,042.00

99.24%

400.01

395.41

-1.15%

430.98

91.75%

5,045.35

7,000.73

38.76%

7,076.27

98.93%

1,338.31

1,801.80

34.63%

1,819.00

99.05%

410.03

1,083.94

164.36%

1,083.94

100.00%

10,278.30

8,489.50

-17.40%

8,609.12

98.61%

5,452.72

5,144.91

-5.65%

5,222.50

98.51%

9,103.31

12,598.44

38.39%

12,620.21

99.83%

3,976.27

4,242.13

6.69%

4,244.56

99.94%

3,509.34

4,620.31

31.66%

4,620.31

100.00%

47,732.98

53,112.08

11.27%

53,643.60

99.01%

51.60

375.30

627.33%

375.30

100.00%

10.00

31.07

210.70%

31.07

100.00%

0.00

300.00

#DIV/0!

300.00

100.00%

0.00

4.17

#DIV/0!

4.17

100.00%

575.74

167.33

-70.94%

167.33

100.00%

637.34

877.87

37.74%

877.87

100.00%

48,370.32

53,989.95

49.01%

54,521.47

99.03%

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2016年预计执行数

2017年预算数

同比增长(%)

 

      54,533.36

     57,600.08

5.62%

 

53,643.60

56,920.08

6.11%

 

34,321.51

37,556.25

9.42%

 

11,077.00

12,233.51

10.44%

 

4,147.70

4,147.70

0.00%

 

-721.38

630.32

187.38%

 

4,818.77

2,352.30

-51.18%

 

889.76

680.00

-23.57%

 

      53,989.95

     57,310.53

6.15%

 

      53,112.08

     56,920.08

7.17%

 

48,491.77

50,902.22

4.97%

 

4,620.31

6,017.86

30.25%

 

877.87

390.45

-55.52%

 

         543.41

        289.55

-46.72%

 

         531.52

           -   

-100.00%

 

          11.89

        289.55

2335.24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

占比(%)

一般公共服务支出

2,612.38

4.56%

公共安全支出

578.88

1.01%

教育支出

61.04

0.11%

科学技术支出

4,012.00

7.00%

文化体育与传媒支出

384.90

0.67%

社会保障和就业支出

7,837.60

13.68%

医疗卫生支出

1,837.26

3.21%

节能环保支出

2,574.78

4.49%

城乡社区支出

10,249.91

17.88%

农林水支出

3,848.88

6.72%

资源勘探电力信息等支出

10,918.28

19.05%

住房保障支出

4,486.31

7.83%

预备费

1,500.00

2.62%

小  计

50,902.22

88.82%

上解支出

6,017.86

10.50%

一、公共财政支出合计

56,920.08

99.32%

公共安全

390.45

0.68%

二、财政专户资金支出合计

390.45

0.68%

财 政 总 支 出

57,310.53

100.00%

 

 

 

 

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