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上海市金山区山阳镇党建服中心

2016年度部门决算

 

第一部分    上海市金山区阳镇党建服中心概况

 

一、主要职能

主要职能:落实服务党员、服务群众、服务社会的各项具体工作项目。承担区域化党建工作具体的组织、协调、联络、服务职能;协助做好对居民区党组织书记的教育培训和相关的管理工作;指导区域内党组织做好党员发展教育管理等工作;开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询,做好先进典型的宣传展示,负责区域内公益活动的组织和开展。

二、机构设置

上海市金山区山阳镇社区党建服务中心无内设机构。

第二部分    上海市金山区山阳镇社区党建服务中心

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

423.17

一、一般公共服务支出

530.37

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

121.42

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 六、其他收入

124.3

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.32

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.75

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

2.74

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

本年收入合计

668.89

本年支出合计

537.18

用事业基金弥补收支差额

2.66

结余分配

 

年初结转和结余

56.5

年末结转和结余

190.87

总计

728.05

总计

728.05


2016年度收入决算表

单位:万元

支出功能分类科目

收入决算

科目
编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

合计

668.89

423.17

121.42

 

 

 

124.3

201

 

 

一般公共服务支出

662.08

416.62

121.42

 

 

 

124.04

201

99

 

其他一般公共服务支出

662.08

416.62

121.42

 

 

 

124.04

201

99

99

  其他一般公共服务支出

662.08

416.62

121.42

 

 

 

124.04

208

 

 

社会保障和就业支出

0.32

0.32

 

 

 

 

 

208

11

 

残疾人事业

0.32

0.32

 

 

 

 

 

208

11

99

  其他残疾人事业支出

0.32

0.32

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.75

3.53

 

 

 

 

0.23

210

05

 

医疗保障

3.75

3.53

 

 

 

 

0.23

210

05

02

  事业单位医疗

3.75

3.53

 

 

 

 

0.23

221

 

 

住房保障支出

2.74

2.71

 

 

 

 

0.03

221

02

 

住房改革支出

2.74

2.71

 

 

 

 

0.03

221

02

01

  住房公积金

2.74

2.71

 

 

 

 

0.03

 


2016年度支出决算表

单位:万元

支出功能分类科目

支出决算

科目
编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

合计

537.18

400.21

136.97

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

530.37

393.4

136.97

 

 

 

201

99

 

其他一般公共服务支出

530.37

393.4

136.97

 

 

 

201

99

99

  其他一般公共服务支出

530.37

393.4

136.97

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

0.32

0.32

 

 

 

 

208

11

 

残疾人事业

0.32

0.32

 

 

 

 

208

11

99

  其他残疾人事业支出

0.32

0.32

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.75

3.75

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

3.75

3.75

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

3.75

3.75

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

2.74

2.74

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

2.74

2.74

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

2.74

2.74

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

423.17

一、一般公共服务支出

411.00

411

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.32

0.32

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.52

3.52

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

2.71

2.71

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

423.17

本年支出合计

417.55

417.55

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

5.62

5.62

 

   一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

   二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

423.17

总计

423.17

423.17

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能分类科目

一般公共预算财政拨款支出决算

科目
编码

科目名称

本年支出合计

一般公共预算财政拨款

基本支出

项目支出

决算数

决算数

决算数

合计

417.55

343.45

74.10

201

 

 

一般公共服务支出

411.00

336.9

74.10

201

99

 

其他一般公共服务支出

411.00

336.9

74.10

201

99

99

  其他一般公共服务支出

411.00

336.9

74.10

208

 

 

社会保障和就业支出

0.32

0.32

 

208

11

 

残疾人事业

0.32

0.32

 

208

11

99

  其他残疾人事业支出

0.32

0.32

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3.52

3.52

 

210

05

 

医疗保障

3.52

3.52

 

210

05

02

  事业单位医疗

3.52

3.52

 

221

 

 

住房保障支出

2.71

2.71

 

221

02

 

住房改革支出

2.71

2.71

 

221

02

01

  住房公积金

2.71

2.71

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

支出经济分类科目

一般公共预算财政拨款基本支出决算

科目
编码

科目名称

本年支出合计

一般公共预算财政拨款

人员经费

公用经费

决算数

决算数

决算数

合计

343.45

333.62

9.83

301

 

工资福利支出

328.16

328.16

--

301

01

  基本工资

10.56

10.56

--

301

02

  津贴补贴

10.59

10.59

--

301

03

  奖金

44.36

44.36

--

301

04

  其他社会保障缴费

 

 

--

301

06

  伙食补助费

 

 

--

301

07

  绩效工资

0.98

0.98

--

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.94

11.94

--

301

09

  职业年金缴费

2.94

2.94

--

301

99

  其他工资福利支出

246.79

246.79

--

302

 

商品和服务支出

9.83

--

9.83

302

01

  办公费

1.4

--

1.4

302

02

  印刷费

 

--

 

302

03

  咨询费

 

--

 

302

04

  手续费

0.09

--

0.09

302

05

  水费

 

--

 

302

06

  电费

 

--

 

302

07

  邮电费

0.16

--

0.16

302

08

  取暖费

 

--

 

302

09

  物业管理费

 

--

 

302

11

  差旅费

 

--

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

--

 

302

13

  维修(护)费

0.26

--

0.26

302

14

  租赁费

0.4

--

0.4

302

15

  会议费

 

--

 

302

16

  培训费

0.01

--

0.01

302

17

  公务接待费

 

--

 

302

18

  专用材料费

 

--

 

302

24

  被装购置费

 

--

 

302

25

  专用燃料费

 

--

 

302

26

  劳务费

0.61

--

0.61

302

27

  委托业务费

 

--

 

302

28

  工会经费

0.26

--

0.26

302

29

  福利费

2.87

--

2.87

302

31

  公务用车运行维护费

 

--

 

302

39

  其他交通费用

3.77

--

3.77

302

40

  税金及附加费用

 

--

 

302

99

  其他商品和服务支出

 

--

 

303

 

对个人和家庭的补助

5.46

5.46

--

303

01

  离休费

 

 

--

303

02

  退休费

 

 

--

303

03

  退职(役)费

 

 

--

303

04

  抚恤金

 

 

--

303

05

  生活补助

 

 

--

303

07

  医疗费

 

 

--

303

08

  助学金

 

 

--

303

09

  奖励金

 

 

--

303

11

  住房公积金

2.71

2.71

--

303

12

  提租补贴

 

 

--

303

13

  购房补贴

 

 

--

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

2.76

2.76

--

310

 

其他资本性支出

 

--

 

310

02

  办公设备购置

 

--

 

310

03

  专用设备购置

 

--

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

--

 

310

13

  公务用车购置

 

--

 

310

19

  其他交通工具购置

 

--

 

310

99

  其他资本性支出

 

--

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.84

 

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

229

 

 

其他支出

 

 

 

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市金山区山阳镇社区党建服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市金山区山阳镇社区党建服务中心

2016年度部门决算情况说明

 

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度收入总计为668.89万元、支出总计为537.18万元。与2015年度相比,收入、支出同比增长428.18%576.37%。主要原因:居委会书记的人员与公用经费全部由本单位承担。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计668.89万元,其中:财政拨款收入423.17万元,占63.26%;上级补助收入121.42万元,占18.15%;其他收入124.30万元,占18.59%

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计537.18万元,其中:基本支出400.21万元,占74.5%;项目支出136.97万元,占25.5%

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

2016年度财政拨款收入423.17万元、支出为417.55万元。与2015年度相比,收入、支出同比增长617.97%481.30%

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出417.55万元,占本年支出合计的77.73%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加345.72万元,增长481.30%。主要原因:居委会书记的人员与公用经费全部由本单位承担。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出417.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)411.00万元,占98.43%;社会保障和就业支出(类)0.32万元,占0.08%;医疗卫生与计划生育支出(类)3.52万元,占0.84%;住房保障支出(类)2.71万元,占0.65%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.79万元,支出决算为417.55万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:居委会书记的人员与公用经费全部由本单位承担。其中:

1一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)411.00万元。主要用于:保障机构正常运行、开展机关事务管理活动的支出。年初预算为145.95万元,支出决算为411.00万元,完成年初预算的281.60%。决算数大于预算数的主要原因:居委会书记的人员与公用经费中途调增到本单位。

2社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)0.32万元。主要用于:机关职工残疾人保障金方面的支出。年初预算为0.30万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的106.67%。决算数大于预算数的主要原因:居委会书记的人员与公用经费中途调增到本单位。

3医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗(款)业单位医疗(项)3.52万元。主要用于:机关职工医疗卫生方面的支出。年初预算为2.08万元,支出决算为3.52万元,完成年初预算的169.23%。决算数大于预算数的主要原因:居委会书记的人员与公用经费中途调增到本单位。

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.71万元。主要用于:按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为1.46万元,支出决算为2.71万元,完成年初预算的185.62%。决算数大于预算数的主要原因:居委会书记的人员与公用经费中途调增到本单位。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出343.45万元,包括人员经费333.62万元,公用经费9.83万元。基本支出中:

1、工资福利支出328.16万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

2、商品和服务支出9.83万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费等日常公用经费方面的支出。

3.“对个人和家庭的补助” 5.46万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金等人员经费的支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.84万元,支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,压缩部分出国(境)团组,加强公务用车管理,规范公务接待活动,从严控制和压缩“三公”经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度持平,2015年支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额1.26万元,其中:货物采购金额1.26万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市金山区山阳镇社区党建服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台。

(四)预算绩效管理情况。

2016年度未开展预算绩效管理工作。

 

 

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