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上海市金山区山阳镇城市管理行政执法中队2016年度部门决算

第一部分    上海市金山区山阳镇城市管理行政执法中队概况

 

一、主要职能

包括:以镇政府名义实施辖区内城市管理相对集中行政处罚权工作;参与跨区域和重大整治活动;完成属地政府和区城管执法局交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,上海市金山区山阳镇城市管理行政执法中队不设内设机构。


第二部分    上海市金山区山阳镇城市管理行政执法中队

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、财政拨款收入

386.48

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

0.02

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

12.24

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

304.59

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

69.67

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

386.50

本年支出合计

386.50

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

总计

386.50

总计

386.50


2016年度收入决算表

单位:万元

支出功能分类科目

收入决算

科目
编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

合计

386.5

386.48

 

 

 

 

0.02

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

12.24

12.24

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

12.24

12.24

 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

12.24

12.24

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

304.59

304.57

 

 

 

 

0.02

212

01

 

城乡社区管理事务

304.59

304.57

 

 

 

 

0.02

212

01

02

  一般行政管理事务

14.28

14.28

 

 

 

 

 

212

01

04

  城管执法

290.31

290.29

 

 

 

 

0.02

221

 

 

住房保障支出

69.67

69.67

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

69.67

69.67

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

22.99

22.99

 

 

 

 

 

221

02

03

  购房补贴

46.68

46.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

支出功能分类科目

支出决算

科目
编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

决算数

合计

386.5

372.22

14.28

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

12.24

12.24

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

12.24

12.24

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

12.24

12.24

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

304.59

290.31

14.28

 

 

 

212

01

 

城乡社区管理事务

304.59

290.31

14.28

 

 

 

212

01

02

  一般行政管理事务

14.28

 

14.28

 

 

 

212

01

04

  城管执法

290.31

290.31

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

69.67

69.67

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

69.67

69.67

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

22.99

22.99

 

 

 

 

221

02

03

  购房补贴

46.68

46.68

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

386.48

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

12.24

12.24

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

304.57

304.57

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

69.67

69.67

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

386.48

本年支出合计

386.48

386.48

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

   一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

   二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

386.48

总计

386.48

386.48

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能分类科目

一般公共预算财政拨款支出决算

科目
编码

科目名称

本年支出合计

一般公共预算财政拨款

基本支出

项目支出

决算数

决算数

决算数

合计

386.48

372.20

14.28

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

12.24

12.24

 

210

05

 

医疗保障

12.24

12.24

 

210

05

02

  事业单位医疗

12.24

12.24

 

212

 

 

城乡社区支出

304.57

290.29

14.28

212

01

 

城乡社区管理事务

304.57

290.29

14.28

212

01

02

  一般行政管理事务

14.28

 

14.28

212

01

04

  城管执法

290.29

290.29

 

221

 

 

住房保障支出

69.67

69.67

 

221

02

 

住房改革支出

69.67

69.67

 

221

02

01

  住房公积金

22.99

22.99

 

221

02

03

  购房补贴

46.68

46.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

支出经济分类科目

一般公共预算财政拨款基本支出决算

科目
编码

科目名称

本年支出合计

一般公共预算财政拨款

人员经费

公用经费

决算数

决算数

决算数

合计

372.2

341.55

30.65

301

 

工资福利支出

261.01

261.01

--

301

01

  基本工资

46.05

46.05

--

301

02

  津贴补贴

127.45

127.45

--

301

03

  奖金

32.45

32.45

--

301

04

  其他社会保障缴费

14.8

14.8

--

301

06

  伙食补助费

 

 

--

301

07

  绩效工资

13.7

13.7

--

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

24.26

24.26

--

301

09

职业年金缴费

2.31

2.31

--

301

99

  其他工资福利支出

 

 

--

302

 

商品和服务支出

29.43

--

29.43

302

01

  办公费

1.03

--

1.03

302

02

  印刷费

0.18

--

0.18

302

03

  咨询费

 

--

 

302

04

  手续费

0.14

--

0.14

302

05

  水费

 

--

 

302

06

  电费

 

--

 

302

07

  邮电费

 

--

 

302

08

  取暖费

 

--

 

302

09

  物业管理费

 

--

 

302

11

  差旅费

 

--

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

--

 

302

13

  维修(护)费

0.25

--

0.25

302

14

  租赁费

 

--

 

302

15

  会议费

 

--

 

302

16

  培训费

0.01

--

0.01

302

17

  公务接待费

 

--

 

302

18

  专用材料费

 

--

 

302

24

  被装购置费

 

--

 

302

25

  专用燃料费

 

--

 

302

26

  劳务费

 

--

 

302

27

  委托业务费

 

--

 

302

28

  工会经费

1.92

--

1.92

302

29

  福利费

4.09

--

4.09

302

31

  公务用车运行维护费

3.23

--

3.23

302

39

  其他交通费用

10.41

--

10.41

302

40

  税金及附加费用

 

--

 

302

99

  其他商品和服务支出

8.18

--

8.18

303

 

对个人和家庭的补助

80.53

80.53

--

303

01

  离休费

 

 

--

303

02

  退休费

 

 

--

303

03

  退职(役)费

 

 

--

303

04

  抚恤金

 

 

--

303

05

  生活补助

 

 

--

303

07

  医疗费

 

 

--

303

08

  助学金

 

 

--

303

09

  奖励金

 

 

--

303

11

  住房公积金

22.99

22.99

--

303

12

  提租补贴

 

 

--

303

13

  购房补贴

46.68

46.68

--

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

10.87

10.87

--

310

 

其他资本性支出

1.22

--

1.22

310

02

  办公设备购置

1.22

--

1.22

310

03

  专用设备购置

 

--

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

--

 

310

13

  公务用车购置

 

--

 

310

19

  其他交通工具购置

 

--

 

310

99

  其他资本性支出

 

--

 

合计

 

 

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

<![endif]>

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

21.92

15.23

0.00

0.00

20.00

15.23

15.00

11.46

5.00

3.77

1.92

0

30.65

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

229

 

 

其他支出

 

 

 

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市金山区山阳镇城市管理行政执法中队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

上海市金山区山阳镇城市管理行政执法中队2016年度收入总计为386.50万元、支出总计为386.50万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加386.50万元。主要原因:本单位是2016年新增预算单位。

二、关于2016年度收入决算情况说明

上海市金山区山阳镇城市管理行政执法中队2016年度收入合计386.50万元,其中:财政拨款收入386.48万元,占99.99%;其他收入0.02万元,占0.01%

三、关于2016年度支出决算情况说明

上海市金山区山阳镇城市管理行政执法中队2016年度支出合计386.50万元,其中:基本支出372.22万元,占96.30%;项目支出14.28万元,占3.70%

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区山阳镇城市管理行政执法中队2016年度财政拨款收支总决算386.48万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加386.48万元,增长100%。主要原因:本单位是2016年新增预算单位。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金山区山阳镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出386.48万元,占本年支出合计的99.99%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加386.48万元,增长100%。主要原因:本单位是2016年新增预算单位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区山阳镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出386.48万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出12.24万元,占3.17%;城乡社区支出304.57万元,占78.81%;住房保障支出69.67万元,占18.02%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区山阳镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为324.71万元,支出决算为386.48万元,完成年初预算的119.02%。决算数大于预算数的主要原因:追加购房补贴支出。其中:

1、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)12.24万元。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为13.91万元,支出决算为12.24万元,完成年初预算的87.99%。决算数小于预算数的主要原因:社保费率调整。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)14.28万元。主要用于:一般日常性行政管理事务的支出。年初预算为20.00万元,支出决算为14.28万元,完成年初预算的71.4%。决算数小于预算数的主要原因:公务车购置费用减少。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)290.31万元。主要用于:城市管理综合行政执法方面的支出。年初预算为275.49万元,支出决算为290.31万元,完成年初预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因:公务用车运行维护费增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)22.99万元。主要用于:用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为13.29万元,支出决算为22.99万元,完成年初预算的172.98%。决算数大于预算数的主要原因:补充公积金支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)   购房补贴(项)46.68万元。主要用于:向职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为0万元,支出决算为46.68万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:追加预算。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区山阳镇城市管理行政执法中队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出372.20万元,包括人员经费341.54万元,公用经费29.43万元。基本支出中:

1、工资福利支出261.01万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出29.43万元,主要用于:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费等。

3、对个人和家庭的补助80.53万元,主要用于:住房公积金、购房补贴等。

4、其他资本性支出1.22万元,主要用于办公设备购置。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区山阳镇城市管理行政执法中队2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为21.92万元,支出决算为15.23万元,完成预算的69.47%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为15.23万元,完成预算的76.15%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,加强公务用车管理,规范公务接待活动,从严控制和压缩“三公”经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加15.23万元,增长100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加15.23万元,增长100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本单位是2016年新增预算单位。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算15.23万元,占100%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出15.23万元。其中:

公务用车购置支出为11.46万元。主要用于购置东风货车1辆。

公务用车运行维护支出3.77万元。主要用于车辆维修、保险、加油等。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区山阳镇城市管理行政执法中队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市金山区山阳镇城市管理行政执法中队2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市金山区山阳镇城市管理行政执法中队机关运行经费支出30.65万,比2015年度增加30.65万元,增长100%。主要原因是本单位为2016年新增预算单位。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)1.76万元,其中:货物采购金额1.76万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.76万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1.76万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231上海市金山区山阳镇城市管理行政执法中队共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

2016年未开展预算绩效管理工作。

 

 

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